2023年经调整净利润转正。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息，方舟云康控股有限公司（以下简称“方舟云康”）日前通过港交所聆讯、并于2024年6月10日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，花旗、瑞银集团和农银国际担任联席保荐人。
成立于2015年的方舟云康专注于慢病管理，核心业务可分为综合医疗服务和线上零售药店服务——综合医疗服务包括由注册医生和内部医疗专业人员通过方舟健客的H2H服务平台进行的跟进医生咨询和电子处方服务；线上零售药店服务则指直接为客户提供医药和保健产品。
截至2023年12月31日，健客平台约有4270万名注册用户，2023年健客平台平均拥有约840万名月活跃用户。截至2023年12月31日，方舟云康的H2H（Hospital To Home）服务平台有来自超15,600家医疗机构的超过212,000名注册医生。截至2023年12月31日，健客平台的注册医生中有约58.8%任职于三级医院及约有38.4%已取得副主任医生或以上的职称。
根据灼识咨询的资料，2021年至2023年健客平台的重复购买率分别为82.0%、83.3%和84.2%，高于相应年度的行业平均水平。2023年健客平台注册医生的平均留存率约为93.2%。此外，根据灼识咨询的资料，2021年至2023年健客平台用户平均留存率分别为77.3%、78.7%和79.0%，高于相关年度约30%至35%的行业平均水平。
2023年，方舟云康H2H服务平台活跃用户至付费用户的转化率为36.2%。根据灼识咨询的资料，2021年至2023年每名付费用户消费分别为766.3元、626.7元和558.9元，高于相应年度的行业平均水平。
根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计算，方舟云康是中国最大的线上慢病管理平台；而按2023年处方药商品交易总额计算，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理市场排名第一。此外，2023年方舟云康处方药商品交易总额在总商品交易总额的占比同样为中国互联网对消费者慢病管理市场中最高。
财务数据方面。2021年至2023年，方舟云康的营收分别为17.59亿元、22.04亿元和24.34亿元；毛利率分别为12.5%、17.3%和20.0%。2023年，方舟云康的经调整净利润转正，经调整净利润率为0.3%。
成立至今，方舟云康已获得凯欣亚洲、火山石投资、HBM、高特佳投资等知名机构的投资。
方舟云康在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于拓展业务；研发投入；对线上慢病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟；以及用作营运资金和一般公司用途。
